Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004217
Monto de la Factura
₲ 19.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.664
Retención DNCP
₲ 69.446
Retención IVA
₲ 536.945
Retención Renta
₲ 536.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174503
Monto Contrato
₲ 19.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.544.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360513
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel con Criterios de Sustentabiilidad, Productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas y textos educativos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad