Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037515
Monto de la Factura
₲ 10.502.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.892.497
Retención DNCP
₲ 37.045
Retención IVA
₲ 286.429
Retención Renta
₲ 286.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175943
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes