Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000435
Monto de la Factura
₲ 2.273.280
Nro. Solicitud de Transferencia
166790
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.265.014
Retención DNCP
₲ 8.266
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175943
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes