Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035413
Monto de la Factura
₲ 94.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.616.518
Retención DNCP
₲ 331.846
Retención IVA
₲ 2.565.818
Retención Renta
₲ 2.565.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170297
Monto Contrato
₲ 129.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.616.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.616.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes