Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0037183
Monto de la Factura
₲ 7.594.815
Nro. Solicitud de Transferencia
148328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.153.764
Retención DNCP
₲ 26.789
Retención IVA
₲ 207.131
Retención Renta
₲ 207.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177462
Monto Contrato
₲ 24.841.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.398.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.398.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas