Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040083
Monto de la Factura
₲ 18.916.471
Nro. Solicitud de Transferencia
70413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.817.939
Retención DNCP
₲ 66.724
Retención IVA
₲ 515.904
Retención Renta
₲ 515.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170747
Monto Contrato
₲ 18.916.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.817.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.817.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas