Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074246
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171419
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.325.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364648
Nombre de la Licitación
seguro de vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno