Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078337
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137168
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177229
Monto Contrato
₲ 30.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.105.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.105.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364466
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social