Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Monto de la Factura
₲ 624.065
Nro. Solicitud de Transferencia
197329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.824
Retención DNCP
₲ 2.201
Retención IVA
₲ 17.020
Retención Renta
₲ 17.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185295
Monto Contrato
₲ 6.994.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.587.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo