Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002213
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172454
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.332.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.332.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar