Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196643
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182433
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOPORTE PARA VEHICULO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar