Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024298
Monto de la Factura
₲ 9.997.220
Nro. Solicitud de Transferencia
169834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.416.655
Retención DNCP
₲ 35.263
Retención IVA
₲ 272.651
Retención Renta
₲ 272.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171490
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.833.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.833.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363468
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados