Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211391
Monto de la Factura
₲ 39.328.950
Nro. Solicitud de Transferencia
99105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.045.010
Retención DNCP
₲ 138.724
Retención IVA
₲ 1.072.608
Retención Renta
₲ 1.072.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174349
Monto Contrato
₲ 39.328.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.045.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.045.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Papel, Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo