Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002549
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.379
Retención DNCP
₲ 3.439
Retención IVA
₲ 26.591
Retención Renta
₲ 26.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185281
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.596.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.596.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería, Plomería y Electricidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo