Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002551
Monto de la Factura
₲ 12.843.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.097.171
Retención DNCP
₲ 45.301
Retención IVA
₲ 350.264
Retención Renta
₲ 350.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171802
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356950
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALQUILER PARA EVENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar