Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002391
Monto de la Factura
₲ 13.203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.436.238
Retención DNCP
₲ 46.572
Retención IVA
₲ 360.095
Retención Renta
₲ 360.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171802
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356950
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALQUILER PARA EVENTOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar