Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070402
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
SFP Nº 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168253
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.934.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354775
Nombre de la Licitación
"Seguro para vehículo institucional". Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas