Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0118949
Monto de la Factura
₲ 2.808.614
Nro. Solicitud de Transferencia
145316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.645.509
Retención DNCP
₲ 9.907
Retención IVA
₲ 76.599
Retención Renta
₲ 76.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183070
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.281.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.281.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360631
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero