Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0105266
Monto de la Factura
₲ 1.273.521
Nro. Solicitud de Transferencia
76857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.565
Retención DNCP
₲ 4.492
Retención IVA
₲ 34.732
Retención Renta
₲ 34.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183070
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.281.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.281.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360631
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero