Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079264
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147929
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-178359
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion