Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006254
Monto de la Factura
₲ 3.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.739.451
Retención DNCP
₲ 14.003
Retención IVA
₲ 108.273
Retención Renta
₲ 108.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168693
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.501.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.501.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352670
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil