Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006149
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168693
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.501.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.501.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352670
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil