Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005464
Monto de la Factura
₲ 1.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48995
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.982
Retención DNCP
₲ 5.164
Retención IVA
₲ 39.927
Retención Renta
₲ 39.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168693
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.501.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.501.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352670
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil