Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 1.020.650
Nro. Solicitud de Transferencia
195194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.939
Retención DNCP
₲ 3.711
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177962
Monto Contrato
₲ 1.343.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.338.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361865
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas