Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002410
Monto de la Factura
₲ 103.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.188.056
Retención DNCP
₲ 363.944
Retención IVA
₲ 2.814.000
Retención Renta
₲ 2.814.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
61/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182633
Monto Contrato
₲ 103.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.188.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.188.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar