Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000602
Monto de la Factura
₲ 33.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.836.200
Retención DNCP
₲ 119.218
Retención IVA
₲ 921.791
Retención Renta
₲ 921.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180550
Monto Contrato
₲ 33.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.836.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.836.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar