Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 3.824.496
Nro. Solicitud de Transferencia
196956
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.398
Retención DNCP
₲ 13.490
Retención IVA
₲ 104.304
Retención Renta
₲ 104.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185822
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.686.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.686.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357534
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo