Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002786
Monto de la Factura
₲ 12.393.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.674.058
Retención DNCP
₲ 43.716
Retención IVA
₲ 338.013
Retención Renta
₲ 338.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174506
Monto Contrato
₲ 47.065.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.012.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.012.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360513
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel con Criterios de Sustentabiilidad, Productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas y textos educativos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad