Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002787
Monto de la Factura
₲ 4.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132702
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.539.148
Retención DNCP
₲ 16.998
Retención IVA
₲ 131.427
Retención Renta
₲ 131.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174506
Monto Contrato
₲ 47.065.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.012.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.012.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360513
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel con Criterios de Sustentabiilidad, Productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas y textos educativos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad