Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000971
Monto de la Factura
₲ 98.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190459
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.619.709
Retención DNCP
₲ 346.837
Retención IVA
₲ 2.681.727
Retención Renta
₲ 2.681.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
88/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182615
Monto Contrato
₲ 98.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.619.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.619.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo