Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011400
Monto de la Factura
₲ 60.771.924
Nro. Solicitud de Transferencia
34697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.242.733
Retención DNCP
₲ 214.359
Retención IVA
₲ 1.657.416
Retención Renta
₲ 1.657.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169219
Monto Contrato
₲ 60.771.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.242.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.242.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353030
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil