Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 5.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.179.658
Retención DNCP
₲ 19.396
Retención IVA
₲ 149.973
Retención Renta
₲ 149.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-177942
Monto Contrato
₲ 38.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.257.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.257.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364448
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social