Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205697
Monto de la Factura
₲ 25.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71521
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.572.672
Retención DNCP
₲ 88.274
Retención IVA
₲ 682.527
Retención Renta
₲ 682.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171252
Monto Contrato
₲ 25.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.572.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.572.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas