Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 4.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.379
Retención DNCP
₲ 17.531
Retención IVA
₲ 135.545
Retención Renta
₲ 135.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175969
Monto Contrato
₲ 59.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.528.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.528.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356261
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud