Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000843
Monto de la Factura
₲ 630.407
Nro. Solicitud de Transferencia
86232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.797
Retención DNCP
₲ 2.224
Retención IVA
₲ 17.193
Retención Renta
₲ 17.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169081
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.881.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.881.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355336
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo