Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002421
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193216
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.364
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183980
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.902.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372375
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE CORTE Y GRABADO LÁSER Y SOLDADOR ELÉCTRICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay