Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004566
Monto de la Factura
₲ 266.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.232
Retención DNCP
₲ 968
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172452
Monto Contrato
₲ 266.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar