Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012885
Monto de la Factura
₲ 7.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.289.574
Retención DNCP
₲ 27.298
Retención IVA
₲ 211.064
Retención Renta
₲ 211.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-185115
Monto Contrato
₲ 7.739.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.289.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361014
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura