Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 22.711.275
Nro. Solicitud de Transferencia
99929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.392.370
Retención DNCP
₲ 80.109
Retención IVA
₲ 619.398
Retención Renta
₲ 619.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
053/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174319
Monto Contrato
₲ 22.711.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.392.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.392.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)