Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043427
Monto de la Factura
₲ 11.853.345
Nro. Solicitud de Transferencia
153956
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.164.989
Retención DNCP
₲ 41.810
Retención IVA
₲ 323.273
Retención Renta
₲ 323.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171075
Monto Contrato
₲ 99.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.384.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.384.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357354
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad