Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 19.570.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70681
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.434.270
Retención DNCP
₲ 69.032
Retención IVA
₲ 533.749
Retención Renta
₲ 533.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170033
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE MAMPARAS DIVISORIAS Y CORTINAS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud