Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003589
Monto de la Factura
₲ 2.860.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.619
Retención DNCP
₲ 10.091
Retención IVA
₲ 78.020
Retención Renta
₲ 78.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170033
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.677.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE MAMPARAS DIVISORIAS Y CORTINAS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud