Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81451
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.263
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170469
Monto Contrato
₲ 27.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.061.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.061.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas