Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 24.418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.999.981
Retención DNCP
₲ 86.129
Retención IVA
₲ 665.945
Retención Renta
₲ 665.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170469
Monto Contrato
₲ 27.668.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.061.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.061.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas