Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018432
Monto de la Factura
₲ 6.732.450
Nro. Solicitud de Transferencia
82413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.341.478
Retención DNCP
₲ 23.748
Retención IVA
₲ 183.612
Retención Renta
₲ 183.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171631
Monto Contrato
₲ 19.957.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.854.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.854.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados