Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065192
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
CD N° 14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28006-18-161825
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.135.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340911
Nombre de la Licitación
Seguro de vehículos Institucionales
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve