Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 12.911.031
Nro. Solicitud de Transferencia
142803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.911.031
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-97168
Monto Contrato
₲ 12.911.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.278.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.278.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280642
Nombre de la Licitación
ADQ. DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA ANTIVIRUS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica