Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0233226
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92800
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275351
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica