Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146232
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92800
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.068.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275351
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALARMA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica