Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-92693
Monto Contrato
₲ 921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica